怎么才能做好后勤管理工作，如何做好后勤管理工作?

怎么才可以做好后勤管理工作？

（一）后勤工作要突出一个“勤”字。

　　后勤服务涉及面广，后勤人要培养服务意识，做到吃苦耐劳、有求必应、恪尽职守、热情服务，让员工满意。后勤工作质量的提升反映在“勤”上，员工服务工作中全部部门的事都是重要的，哪一个部门耽误了都会影响工作，故此，后勤人在“勤”字上认仔细真地做文章，做各个主管部门工作强有力的后盾。后勤一班人每天起早贪黑，常常利用休息时间加班干活，平日间做到嘴勤、手勤、腿勤，为员工排忧解难，以“及时、高效、热忱、周到”为标准，全力做好后勤工作。如：维修这项工作，如哪个部门灯管、水管坏了等等，针对这个问题，每一个后勤人员都要有很强时间观念，办事一定要做到果断、及时、合理、科学，要反映人性化的管理，做到维修时间及时，速度要快，第一时间马上赶到，为部门和员工提供最便利的服务，全部报修一定要当天结束，很难当天结束的，后勤人员及时解释，并承诺期限，这样部门和员工才可以真心配合后勤部门的工作。又如：安全工作中，“勤”字更是反映得淋漓尽致，因为安全无小事，事事大如天，它是工作的重中之重，建立了责任目标，分工负责，谁产生问题谁负责，故此，后勤工作人员平日间勤检查、勤督促、勤整改，亲自动手干，不管是严寒酷暑都毫无怨言，以高度负责的精神埋头苦干，因为这个原因，企业安全稳定，保证了员工的平安，保证了企业不出现重要安全责任事故。

　　（二）后勤工作要突出一个“细”字。

　　后勤服务工作具有“一多”、“二广”的特点，即：员工人人与后勤部门相关，涉及的人员特别多，企业内外联系的面广，因为这个原因在具体安排工作时，尽量地把问题考虑细一部分。如：后勤涉及的人、财、物相当多，尤其是在采购途中，要精打细算，同商家讨价还价，坚持同质比价，同价比优，同优比服务的原则，工作中厉行节约，为企业节约每一分钱，自觉争当勤俭节约的先锋，当好企业的“管家婆”。后勤人还努力做到并经过常教育员工不浪费一滴水，不浪费一度电，制止铺张浪费行为，使人、财、物的管理规范，一切按章办事，依规管理，使工作一步一步上科学化、制度化轨道。

　　再如：我们在制定后勤服务规范时，以管理和服务为主线，把后勤服务延伸到企业的每一个服务细节。第一强化管理制度，推行三项措施。一是加大考查力度，通过考查实行能者上，让想事的人有事干，会做事的人干好事;二是完善机构设置，因事设岗，细化岗位职责，提升办事效率，克服人浮于事，不要推诿、扯皮等情况出现;第二，细化服务标准，拓展三个服务意识。一是针对本部门推行以人为本的服务意识;二是在后勤工作中确立规范服务的责任意识;三是在提高我们全体后勤员工整体素质。第三，改进工作方式，强化三种能力。一是强化预见能力，不打无准备之仗;二是强化应变能力，后勤服务门在考虑重要问题时，要同时估计各自不同的应变措施，去努力争取最好的结果;三是强化决策能力，作为后勤管理者，要多谋善断，提出全面系统的工作方案，同时要考虑各项工作当中的衔接关系，不少工作是环环相扣、相互影响的。具体安排好工作程序，既兼顾到各项工作，又能处理好轻重缓急，在细节中反映全局，在细节中关照全局。

　　（三）后勤工作要突出一个“实”字。

　　后勤工作一定要务实，因为它在企业运行途中起重要作用，后勤工作扎实不扎实，直接影响工作绩效，在后勤服务中，第一要特别注意每一名员工，员工是服务对象，要特别注意员工的感受，特别要注意关注员工的需，倾听员工的声音，抓不落实的事，查不落实的人，“抓不落实的事+追究不落实的人=落实”，“办好实事一桩，胜过空讲道理一筐”，不求形式上的轰轰烈烈，只求实打实，硬碰硬。如：食堂管理我们多次征求员工意见，不满意的及时改正，一切从员工健康着想，严把食品配料关、进货关、质量关，保证食品卫生安全无事故。后勤服务工作应该以求真务实的精神抓好落实，培养服务者做实每一个环节。再如：我们把后勤工作计划细化成多个部分，并逐步一个个落实，认真做好每一项工作。

　　总而言之，后勤管理工作唯有做到勤、细、实，才可以更好地为企业服务，才可以符现代企业发展的需。企业后勤工作是艰巨的，随着企业生产力的持续性提升和企业的进步和发展，生产经营规模的扩张，各自不同的消耗的增多，企业对后勤的依赖性越来越大，对后勤保证工作的要求也越来越高。为及时、准确地保证企业发展的需，培养企业形象，夯实和提升企业的凝聚力和战斗力，后勤工作一定要适应新形势、新要求，持续性提升自己素质，在艰苦、复杂的工作中所身处的环境中，坚定信心，磨练耐力，持之以恒，做好每一项分内工作，为企业又好又快发展起到支撑作用。

如何做好行政后勤管理工作如何做好行政后勤管理工作　企业的正常运作一定要以后勤部门的良好运转为保证其工作的好与坏将直接影响到全公司的经营效益，因为这个原因，做好该项工作就一定要要建立合理的组织机构，制订出真真切切可行的管理制度，按照公司的现实情况，可以后以下哪些方面进行改进和加强。◆ 行政人事部作为公司的一个幕僚部门，她肩负整个公司的管理重任，他不仅为了公司正运转提供了服务平台，而且，为公司的全部活动提供各自不同的支持和服务，它运作的好坏，直接关系到整个公司的规化进程，但是，在现实的生活中，这个部门又倍受其他部门和人员的非议，其因素是他的工作多是服务性的，而且，工作成绩又没有明显的结果，在工作考查中又不可以量化，大多数情况下容易被老板小看，在有的公司甚至被老板觉得是有不有都无所谓的，故此，该部门的主管人员在现在来说，流失量比大多数情况下其它部门主管人员流失量要大得多。一、 事行政部门的工作职责：1．负责本部门的行政管理和平日事务，帮助总经理搞好各个主管部门当中的协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。2．人力资源管理与开发1） 组织架构的设计`岗位描述`人力规划编制`考勤管理的工作。2） 招聘使用：提供工作分析的相关资料，使部门人力资源计划与组织的战略协调完全一样，对申请人进行面试作最后录用和委派决定，对提高`调迁`奖惩和辞退做出决定职务分析和工作分析的编写，制定人力资源计划，通过这些使企业内部“人事相宜“即采取科学的方式，根据工作岗位要求，将员工具体安排到适合的岗位，来达到人力资源合理配制。3）工作报酬： 　制定合理的薪酬福利制度，按劳付酬，论功行赏，通过报酬`保险和福利等手段对员工的工作成果给予肯定和保证。其次，促进员工提升士气和生产效率的各自不同的激励策略也是对员工工作绩效的一种有效报偿。4）培训开发：目前的市场无疑应是产品质量的竞争，说究竟是人才的竞争是一个企业整体素质的竞争。一个产品质量的好坏，也是一个企业全部岗位技能的集中反映，故此，应把全员培训作为企业立业之本，追求全员卓越，以人为本的管理方法。提供培训开发需求和待培训者名单，制定并开展培训开发计划，主要指职业技能培训和职业品质的培训，为员工发展提供咨询，规范在职培训开发的详细指导，通过培训开发来“提升员工能力”和“发挥员工能力”从而改进员工的行为方法，达到希望的标准。5）人员考查： 工作考查，满意度调查，研究工作绩效考查系统和满意评价系统，制定纪律奖惩制度，以工作职责来制定绩效考查标准，通过这些活动公平的决定员工的地位和待遇，促进人力资源开发和合理利用，还提升难度维持公司的经营的高效率。3．公司各项规章制度的修订，制定及检查监督运用刚柔并济的管理模式，制定一套满足公司自己的管理制度，运用权利和组织系统，强行进行指挥`控制`命令`硬性管理来达到目标。4、总务管理 没有后勤的保证，就保证不了生产稳定正常的进行。第一要制定有关制度。加强对宿舍`食堂`水电`办公用品`零星修缮`部分固定资产` 卫生、环境、车辆的管理。5、强调公司精神，创建公司的企业文化企业文化不但能反映出企业生产经营活动中的战略目标，群体意识价值观念和道德规范，还能凝集企业员工的归属感`积极性和创造性，引导企业员工为企业和社会的蓬勃发展和进步而努力，同时企业文化还具有两种管束力，一种是硬的管束力制度，一种是软的管束力`无形的，就是活跃企业的文化生活，良好的生活环境和业余文化生活。6、塑造企业形象1) 企业精神形象,它针对员工有强大的凝聚力.感召力,引导力和管束力,能增多员工对企业的信任感,自豪感和荣誉感．2) 企业环境形象因为创造良好的企业环境是企业生产活动顺利进行的前提和基础，而充分认识企业环境的特点又是创造良好企业环境的基础．3）企业员工形象　　制定员工平日行为规范，困为良好的员工素质和形象是企业形象的重要构成要素，也是企业文化的详细落实．员工良好的仪表装束、言谈举止、工作能力、科学文化水平、精神风貌、工作效率等都会给社会公众一个整体印象．◆明确本部门在公司中的角色和地位1、起了对公司起到助手和参谋的作用，作为公司的中层干部：第一，要从意识上进地转变，要明白自已不可以再是公司的管家，不但和其他部门是伙伴合作关系，更加重要和老板是战略合作关系，既然如此那，我们从事人员就要发挥应有的作用，在公司人事政策，人事关系等问题上，为了公司的整体利益，要为老板提供建议，成为老板的好助手和好帮手，唯有这样，才可以发挥该部门和人员的作用．2、做好公司的服务者和监督者：1）是为了公司发展和员工生活等提供服务；2）是作为一个职能部门，又对各个主管部门和劳动与人事工作进行检查，并对违反者进行对应的处罚．3、自律者和示范者：该部门和人员作为管理制度的制定者，又是执行者，我们第一要严于律己，打铁还需要自己硬，假设自己不可以以自己为先锋严格要求自己，也就不可以以自己为先锋严格要求别人，对部门的威信就可以出现很坏的影响．4、人事行政部门的人员，虽然是一个管理部门，但也是一个团队Team，公司设立他的目标是为了完成公司的目标，这个问题就要求我们要像运动员一样和我们全体员工共同朝着公司目标冲刺，又要像教练员一样随时对员工给予详细指导和帮，共同完成公司目标．三．本部门相关人员的互素质要求，因该部门人员的主要工作是和公司人员打交道，故此，对部门人员素质、知识、技能和资格等要求都非常高，不仅要求我们服务意识强，而且，要求能长于沟通和协调，对员工心理也要有相对的程度的掌握并熟悉，对有关的人事知识与技能也有一定要求．四．要发挥该部门的作用，我们不仅要做好团队Team管理工作，不要做好系统管理工作，为企业建立好人力资源管理系统，就是以识人为基础的人事管理系统，选人为先导的招聘选拔系统，育人为动力的培训系统，用人为核必的配置使用系统，留人为目标的薪酬激励系统．五．现在人事行政部门及人员最后要帮处理企业“该来的不来，不该来的又来了；该走的不走，不该走的又走了”的不正常情况，这又涉及到公司的管理体制，招聘制度，绩效管理，薪金政策，企业文化等内容，详细到人事行政部门就是如何做好招人，育人，用人，留人四大环节的工作内容．总来说之，人事行政部工作的最后目标就是保证公司的正常运作及生产稳步，正常的进行，为企业创造经济效益，这也是人事行政部门存在的价值，作为一个人事行政部门的主管，假设不可以掌握并熟悉以上大多数知识和技能是不可能做好该部门的工作，更不需要说为企业创造经济效益了。◆食堂部门管理1、人员配置：应按照全公司的实质上人员数量和参照同行业其它公司情况来配置食堂的炊事工作人员（大多数情况下在百人比例或1．5／100人）2、组织形式：1） 根据公司干部员工习惯，在条件许可的情况下设立饭堂（1室、2室）2） 管理干部与员工就餐分开，或以部门相结合3） 课长或经理级人员的就餐分开4） 按照公司生产情况定班进餐（白班，晚班零点）3、管理形式：可分三种形式进行选择1） 是以公司指定专人和部门管理；2） 是承包给公司内部的部门或人员管理；3） 是承包给公司以外的单位或人员进行管理。4、制订食堂管理制度：管理形式和人员配置确定以后，应该制订好一套管理制度以保证工作的合理运行（详细细则如上班时间，遵循公司规章制度，分工合作，轮换班制，请假休息，轮休代班等等）5、对饭堂人员进行素质教育和专业培训◆保安部门管理和异常事件的处理：加强对人员进出`公务访客`车辆物品了入`消防安全`防盗防灾`职业安全防护等的管理，同时对员工进行安全教育，贯彻“安全第一”“预防为主”的详细指导思想，创造一个安宁祥和的工作，生活环境，保证公司员工的生命财产安全。规范异常事件处理程序，能及时发现和处理问题，保证工场正常的规则和程序，不要或减少职工人身受到伤害，不要或减少工场财产和职工财产受到损失。本部门管理程序分以下几点：第一，按计划配置保安人员；其次，制定出各岗位的工作责任制度第三，就是对保安人员（尤其是新招人员）进行素质测试和体能训练，使其达于到合格保安人员的条件。（详细细则，如：门卫规定，进出入公司的制度等等）（另附）一、 异常事件：与常见情况不一样，对工场正常规则和程序导致影响的，给职工人身及财产和工厂财产安全带来危害的事件，如：职工违纪、火灾、盗窃、安全隐患、交通事故等。二、 异常事件的分类： 1、普通类型：事件较小，间接对工厂和职工导致危害较轻的，如大多数情况下违纪等。 2、重要类型：事件很大，直接对工厂和职工导致危害较重的，如严重违纪等。 3、紧急类型：需马上处理的对工厂和职工导致危害的事件，如火灾、盗窃、交通事故等。三、 异常事件的添附表格1、保安巡查记录表四、 异常事件的处理担当：1、各岗位保安及保安队长、副队长一、 普通类型的异常事件处理：1、保安发现问题后，及时控制局势，向队长或副队长汇报并在线登录《保安巡查记录表》上；2、队长或副队长接到汇报后，应及时赶到现场确认处理3、事实确认后，队长或副队长直接开处罚单向安全担当及时向总务部门领导汇报处理。4、总务部门确认符实后，向上汇报，逐级批准。5、以上程序在两天内须有处理结果，值班人员负责归档。二、 紧急类型的异常事件的处理：1、现场保安发现紧急问题后，能现场处理的应马上处理，不可以现场处理的应迅向队长或副队长汇报，必要时直接向总务部门负责安全方面的领导或经理汇报；2、总务部门领导马上到达现场处理问题，并快速向上一级汇报；3、必要时，可以直接向公安机关求助。以上程序须马上处理，处理后的结果由值班人员归档。◆总务采购管理细则：一.建立公开透明的采购业务流程，明确总务采购业务范围，规范采购程序,以此达到降低采购风险，提升采购质量，为工场的顺利运营提供高质量可靠的后勤保证。制定各工作岗位责任制度（要结合全公司规章制度逐条分细规定形成各工作的准则）1.定期组织各岗位人员学习业务知识，提升业务水平，使每个岗位工作能量达到饱和状态2.对物质采购及办公用品的零星购买要做出祥细的相关规定3.加强与其它部门的协调与合作，遵照工作涉及的范围，职责，权限，清晰问题的处理的法则二、人员配置采购员1：食品，待客用品,柴油，液化气；采购员2：木材，维材，消耗器具,设备,电工用品，办公家具，宣传标识；采购员3：工服，宿舍用品，劳保用品，清洁用品，电信品，纪念品，临时采购；费用管理员：1人;三、采购员应具备的素质1） 具有一定的采购知识，知识面广，沟通能力强，2） 掌握并熟悉采购方面的知识和技巧。3） 工作严谨，仔细负责，疏而不漏。4） 为人正直，奉公守法，严以律己，不贪图小利。5） 遵循采购规程,对供应商馈送的财物自动呈报上缴统一管 理。6） 身体健康，精力充沛，能吃苦耐劳。7） 采购员职责8） 订购单的下达。9） 与供应商相关交期，交量等方面的沟通协调。10） 物品市场行情的调查，并统计分析11） 查证物品的品质和数量。12） 品品质和数量异常的处理。13） 对供应商进行评估，并作成报表。14） 对特殊,突发的问题,应马上向直属上司报告。15） 完成上司下达的各项任务；接受上司质询，报告有关工 作情况四、职责◆费用管理员职责1） 每天抽查市场行情,掌握并熟悉市场信息的基本情。2） 每月抽查固定供应商的供货价格及采购员的市场采购价格是不是与市场行情符合,发现问题及时向采购担当经理汇报。3） 每天确认"到货验收小组"验收货物的详细情况，核对所送物品单价是不是满足市场行情，所送物品是不是满足求购的要求。4） 协调各个采购员当中的工作量,以便正确,及时完成总务采购任务5） 负责部门年,月度费用预算/实质上管理。6） 负责采购的台帐统计,分析评估各种费用的使用报告。◆采购担当经理职责1） 物品供应商的找寻，资料收集及开发工作。2） 与供应商的比价，议价谈判工作。3） 及时跟踪物品价格行情变化及品质情况，以期提高产品品质及降低采购成本。4） 部门员工的管理培训工作。5） 与供应商还有其他部门的沟通协调等。6） 定期评估采购员和供应商的绩效和质量。◆采购员的纪律管束1） 有下方罗列出来的情况之一的采购员将不可以再允许从事工厂的采购工作，情况严重的作罚款或解雇处理。2） 常常不按规定的流程操作。3） 丧失采购员应具备的素质。4） 向供应商索要物品或收取好处。5） 采购途中相互勾结，弄虚作假，损公肥私者。6） 经判断或证实的其他不符合相关规定和要求事项。◆供应商的管理一、供应商的选择要素A一定要持有工商部门发行的营业执照（特殊行业需持特种执照），有固定营业场所，能提供合法票据，并尽可能能通过银行转帐。B、商誉良好，品种规格型号齐全的公司C、价格合理，质量可靠，服务优良。D提供食品的供应商还须持有卫生许可证，其生产或经营场所和食品运输过程一定要采用必要的卫生防范措施。 二、供应商的开发步骤和追踪管理A由总务采购部门将采购物品分为食品,维修材料,办公文具,药品,办公家具,通讯用品,生活用品,劳保用品,食堂设备,厨具,家电,清洁用品,工服,待客用品,纪念品,广告宣传品，B由总务采购部门按照物品的分类,搜集各种物品的供应商,每类物品在2-3家左右。C对每天批量购买的物品,需成立供应商评估小组:由总务部门经理任组长,采购经理,费用管理员，采购员或总经理指派的其它部门经理组成评估小组。◆调查评估：1.由评估小组考查供应商的规模,信用,仓库面积等。2.认真在内容框中填写所调查项目标现状，然后由评估小组进行综合评估，将合格供应商按分类记录3.送样或小批量试验后面采购只可从合格供应商中采购，财务付款时也应审查核验名单。4.比价议价定价：对送样或小批量合格之材料评定品质等级，并进行比价和议价，确定一个最优的价格性能比。供应商一定要根据下列原则准时向总务采购担当经理用信函,传真或送达的方法提供报价5.维修材料，清洁用品，文具用品，生活用品，厨房消耗品,肉类，冻品，调味品,副食品等每一年5月和12月的15-20号提供报价；6.评估小组确认后的报价那么，会按照其报价周期，价格差不多保持不变(如20号确认的维材报价,其价格在20至次月19日的价格将保持不变)。7.因市场因素导致的价格突变时，供方应第一时间公告我方，待获取采购担当经理或总务经理同意后才可送货。◆纳期及送货数量管理:1 供应商可以在规定时间送货，如不可以在规定时间送货，需以传真形式公告采购员或采购担当经理；2 送货单上应注明所对应的订货单号码,物品名称,数量，单价，规格型号和品牌,全部送货单需加盖公章和有负责人的签名。3 送货时必须按照订货单在内容框中填写送货明细，但凡是送货一定要同时带上送货单；如一次性送不完订货单上的全部物品，可以分几批送，但须按订单的纳期送完； 如不可以按纳期送货，供应商可以在送货单后面注明推迟因素并签名进行确认4 全部送货单和发票抬头需在内容框中填写本公司名称。每个自然月的25至次月5日核对上月的送货单据。5供应商一对一辅导:列入《合格供应商名册》的供应商，公司应给予管理，技术，品管上的一对一辅导。◆追踪考查:◆ 每半年对供应商的交期，交量，品质，售后服务等项目进行考查评分，按评分等级分成优秀，良好，大多数情况下，较差哪些等级供应商之筛选:◆ 针对较差之供应商，应予以淘汰，故将他列入候补名单，重新评估。◆ 针对大多数情况下之供应商，应予以减少采购量，并重点加以一对一辅导。◆ 针对优秀之供应商(供货品质优良,交货期及时,价格合理)，应加大采购量。不合格供应商的判断要素：◆ 提供的商品报价和实质上价格经确认在30天内有15%的物品价格存在不合理性。◆ 提供的商品途中有意或恶意以次充好或缺斤少两。◆ 拉拢或采用其他方法赌赂采购和验收等有关人员◆ 30天内产生一次送货不守纳期。◆ 提供的商品中有2%达不到想求的规格型号,或提供的食品重量30天内有3次超订量的3%。◆ 对反映的质量问题没有采用有效对应措施,同一质量问题在3个月内再重犯的。◆ 对仔细负责的采购员，验收人员进行人身攻击或散布谣言损害其声誉者。◆ 提供食品的供应商不满足环境卫生要求。◆ 经采购担当确认有其它不满足工厂要求的行为。◆采购作业详细指导◆ 求购单开具和呈交：◆ 要求请购人员一定要依据库存情况计算出请购数量。◆ 求购单应注明品名，规格，数量，需求日期，须知，流水编号，部门代码，科目代码及申请人联系我们请拨打电话等。在内容框中填写纳期时需充分考虑求购单审批过程所需之时间，原则上期望纳期以总务部门接收求购单后五个工作日为准◆ 求购单经主管审查核验后依请购核定权限呈送总务采购部门◆ 紧急请购时，由请购部门于请购单的“备注栏”中说明情况，并加盖“紧急采购”章。◆ 请购单需总务经理承认，采购担当经理确认。采购员处理求购单流程：◆ 采购员对收到的求购单进行分类，在线登录，并按紧急和优先顺序采购。原则上采购员接单后可以在5个工作日内完成采购任务，但对很见需特别订制，或专业性强的物品需延长纳期，以与供应商协商的结果定，采购员一定要尽早将纳期等信息反馈给申请人。◆ 采购员开展采购时原则上在《合格供应商名册》中选择供应商开展采购，特殊物品除外。◆ 除现金采购外,物品求购需采取统一订单格式（附件9）,由经办人签名,采购担当经理或总务经理核准后,加盖总务部门文件发行章后才可发出订单。订单需注明品名，数量，规格型号,品牌,还有与供应商协商好的交货日期和经批准的价格。◆ 采购员未能按既定进度完成作业时，或市场的物品规格型号与求购单有出入,还有市场价格高于请购价格时，采购员应及时公告请购部门。◆ 当采购牵涉到专业知识或采购员有其他困难时，采购员需积极联络请购部门人员给予配合，请购部门有义务提供具体的物品资料，尤其是当物品需涉及工事和专业知识时。◆ 采购员需每月按会计科目和成本中心分类统计物品月度采购总金额，在次月10日前做成报表。◆采购价格核定权限◆ 以下管理要领适用于非食品有预算的采购,对无预算的采购,按工场企画颁发的决裁权限上升一级来处理。除市场零星采购外，定购时需用统一订货单格式，由采购担当经理或总务经理核准后才可下订单：◆ 长时间，常常需用物品（如文具用品，清洁用品，生活用品，药品，维修消耗材料等）的求购,采购员须在《合格供应商名册》选择供应商，供应价格不可以超越沿用下来的价格。◆ 单项物品金额1,500元（或单张求购单总金额1,500元）以下，由采购员在《合格供应商表》中选择绩优供应商,价格由采购员核定。现金采购时需有有关人员陪同确认监督。付款方法尽可能采用银行转帐方法,并尽可能要求供应商提供合法票据。◆ 单项物品金额1,500元（或单张求购单总金额1,500元）至5,000元以下,获取两家以上供应商报价后，由采购担当经理核定。◆ 单项物品金额5,000元（或单张求购单总金额5,000元）至10,000元,获取三家供应商报价后，由总务部门经理核定。针对5，000元以上的采购，评估小组成员可选择是不是实地考察。◆ 单项物品金额10,000元（或单张求购单总金额10,000元）至50,000元,获取三家供应商报价后，由管理部高级经理核定。◆ 单项物品金额50,000元以上，或单张求购单总金额50,000元以上，获取三家供应商报价后，由总经理确定供应商和价格。◆ 柴油价格由总务经理核准。◆ 对食堂食品的求购(涵盖菜谱,调味品,副食品)◆ 采购员收到求购单后,在《合格供应商表》中联络供应商进行采购;◆ 采购员应采用传真或传递方法下订单,订单须采购员和费用管理担当共同确认签字，由采购担当经理或总务经理核准后，并加盖总务部门文件发行章后才可发出;订单应保存一年。◆ 物品价格不可以高于本工厂承认的报价，供应商的报价经评估小组分析后，由总务经理承认。◆ 为方便采购员和食堂人员了解市场行情,采购员需会同食堂指派的人员一同去市场，并对食堂菜单中数量30斤以下的零星物品开展现金采购(原则上单项零星物品的总金额须在500元以下，每天现金采购需控制在4,000元以下); 此种情况下物品价格由采购员控制和同去的指定食堂人员监督◆ 市场现金采购后发现市场行情与固定供应商的批量供应有价格或质量差异时，采购员应马上报告采购担当经理，并马上将结果传真给供应商,共同协商最好处理方案。如果是因为客观因素需更改替换供应商，采购员须说明理由待采购担当经理或总务经理批准后才可更改替换。对紧急情况下的物品求购◆ 紧急情况的定义:突然出现,并有可能给工厂生产或职工生活带来重要不良影响的事件。◆ 总务部门接到请购部门的紧急求购单后，采购员须遵守价格签准权限，采用货比三家的原则，优先开展采购。采购售后服务的跟踪◆ 采购员应好好保存所采购的电器，设备，工器具等贵重物品的保修卡/发票复印件等保修凭证。采购员监督机制◆ 采购员须按程序订购，其他人员不可以未经同意私自采购（由总务经理委托的除外），不然工厂不能承认。◆ 对采购员的管理：实行一年一次管理部范围内职务轮流制建立到货验收小组（涵盖食堂用品验收）◆ 小组成员的构成： 小组成员由食堂科指定人员，仓库管理员，采购员。◆ 小组成员职责：确认采购食品的质量，数量，价格,送货纳期。确认数量时按重量为单位进行过磅，按个数为单位时要点清数量。确认后需登纪录写入帐，至少三名成员在现场并在送货单上签字确认。◆ 采购员在验收结束后需对货品的价格，质量和数量作成总结报告并在第二天将报告结果上报采购担当经理确认留档。◆ 总务经理可随时指派人员对物品进行抽查。◆货物入库和签收管理◆ 总则： 除紧急物品，其余物品需统一入库后再由仓库管理人员发放。◆ 物品采购到位后须遵守以下原则:◆ 物品马上入库，经有关人员验收后由仓库管理人员在采购数据库中作好入货台帐，这之后公告申请部门有关人员对物品质量，数量进行确认。假设现场或事后确认发现有异议的应及时反馈给采购员，共同商量处理办法；假设确认没有问题的，由有关部门人员签收◆ 紧急物品到货后,由有关人员验收,签名确认后,留一份送货清单给仓库人员备案。◆文件资料管理：（加强了信息传递、沟通意图、实行统一行动还有文件的规范化。）前提条件是总务部门文件资料担当每天收到各个部门所传下来的资料或发行本部的文件;定义:这里说的文件就是信息及其承载媒体(可以是纸张,计算机磁盘、光盘或其它电子媒体等)1、信文件的管理a.《物品求购单》、《物品申领单》、《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》等需经理确认的单据，送交部门经理签字。b.《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》没有预算或超越5000元的金额送交部门高级经理承认，大于10000元的金额需送交总经理承认c.宿舍方面的资料送交宿舍管理科长处理。2、受信文件的整理。a、《职工外宿申请单》、《宿舍变化单》、需科长确认并签字；b、宿舍方面的《工作协作单》《物品废弃开展状况》需科长确认c、各个主管部门发行的文件或联络书给部门经理、科长每人复印一份，各个组的担当复印一份让部门的成员知晓。 3、经经理、科长确认后的资料及传阅后的文件处理a.经科长、经理确认并认可的《物品求购单》、《物品申领单》、《职工外宿申请单》、《宿舍变化单》、分别返回各申请部门。《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》传送给会计室。b.全部不符合相关规定和要求的《物品求购单》、《物品申领单》《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》等需部门经理确认的单，全部退回所属部门；c.各个主管部门发行的文件或联络书传阅后，按类别进行分类，在线登录到《体系文件一览表》和《文件受领管理台帐》上并将文件装订于文件夹内。◆部门文件的管理一、部门想发行的文件或联络书a. 部门想发行的文件或联络书送交经理确认,高级经理承认。b. 经经理确认并高级经理承认的文件或联络书复印并加盖”总务部门发行部署”章。c. 配给对应的部门。二、发行后的文件处理a.文件下发完后，对文件进行整理。b.对部门文件或资料进行编号。c.文件名和编号登入《体系文件.记录一览表》和《文件发行管理台帐》。三、文件归档文件放入对应的文件夹内保存。◆宿舍部门的管理a. 公司干部与员工宿舍大约作出分开（详细就情况而分楼层次或几间宿舍都可以）b. 设置生活区管理处和管理人员岗位，明确划分区域c. 明确生活区域管理责任制度，比如：卫生，公司财物，公共场所设备，设施的维护和保养等等d. 定期举行卫生大检查，评选先进部门，制订表彰办法总而言之，公司的后勤工作是一项既复杂又很重要的工作，唯有做好了每一个环节的详细事情，才可以保证整个部门和全公司经营的有条不紊地运转，做到了分工合理，责任明确，员工的积极性才可以改变起来，团队Team才会有更强的凝聚力，公司就可以兴旺发达，繁荣富强！

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